关于规范物资采购和管理工作的意见

各处室、各专业部：

为进一步加强学校物资采购管理，规范物资采购和管理行为，按照校长办公会议精神，结合具体工作实际，现提出如下意见和要求：

    一、工作原则

    公开透明，阳光操作，集体采购，科学管理。

    二、组织机构

学校成立物资采购和管理工作小组，由工会、办公室、总务处、会计室、纪检监察室负责人和有关专业部专业人员组成。

    三、采购渠道

    1.超过10万的大宗物品采购或工程类建设项目，由总务处牵头，报市政府采购中心，由采购中心确定采购形式。

2.电脑、打印机、空调、实训器材等在政府采购目录内的，由总务处牵头，报市政府采购中心统一采购。采购中心审批同意学校自购的，由总务处牵头，集体采购。

3.不在政府采购目录内的，由总务处牵头，集体采购。

4.文具、洒扫工具等处室使用的小额办公用品，由办公室牵头，集体采购。

4.劳保类用品，由工会牵头，集体采购。

    四、采购程序

1.专业部物品采购程序：在牵头处室填写《申购单》→专业部负责人签字→专业部分管校长预审→学校分管校长（分管学校教学、德育、师资、后勤、电商或党建工作的分管校长）审批→主管校长签批→牵头处室按照程序牵头采购

2.处室物品采购程序：在牵头处室填写《申购单》→处室负责人签字→分管校长审批→主管校长签批→牵头处室按照程序牵头采购

五、有关要求

1.属于重大采购事项，主要领导明确采购意向后，采购和管理工作小组要充分论证，制定采购方案，提交校长办公会议研究同意后方可实施。

2.采购的物品由使用的处室进行验收后，总务处、办公室进行固定资产登记，相关处室方可签字领用。

3.学年度结束，总务处、办公室应对学校固定资产进行稽核。

江苏省新沂中等专业学校

                                      2015年12月24日